四川省植物工程研究院 2021 年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)植物院职能简介。
我院主要从事能源植物(含甘蔗)、花卉植物、药用植 物、林果植物等植物资源研究、开发利用与保护以及生物技 术研究等工作,履行社会公益科研机构的职责,为社会提供 公共技术产品和公益服务。
(二)植物院 2021 年重点工作。
1.履行好能源植物(含甘蔗)、花卉植物、药用植物、 林果植物等植物资源研究、开发利用与保护、生物技术研究、 成果示范推广工作职能职责,以及上级部门的相关工作部 署。认真完成年度在研科研、成果转化与扩散项目的各项工 作年度计划任务,履行好社会公益科研机构的社会职责,为 社会提供公共技术、产品和公益服务。
2.全面加强党的领导,切实做好党建党风廉政建设工 作,加强制度建设,促进规范运行和管理。
3.充分发挥技术优势,积极开展脱贫攻坚后续工作和乡 村振兴事业。继续做好开江县和道孚县的帮扶工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,植物院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入; 支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。植物 院 2021 年收支总预算 1338.71 万元,比 2020 年收支预算总 数增加 336.92 万元,主要原因是 2020 年第一批省级科技计 划项目未纳入部门预算,2021 年第一批省级科技计划项目纳 入了部门预算。
(一)收入预算情况
植物院 2021 年收入预算 1338.71 万元,其中:上年结 转 194.41 万元,占 14.52%;一般公共预算拨款收入 1139.30 万元,占 85.11%;其他收入 5 万元,占 0.37%。
(二)支出预算情况
植物院 2021 年支出预算 1338.71 万元,其中:基本支 出 886.30 万元,占 66%;项目支出 452.41 万元,占 34%。
三、财政拨款收支预算情况说明
植物院 2021 年财政拨款收支总预算 1333.71 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算增加 341.92 万元,主要原因是 2020 年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算,2021 年 第一批省级科技计划项目纳入了部门预算。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1139.30 万元, 上年结转一般公共预算拨款收入 194.41 万元。支出包括: 教育支出 2.6 万元,科学技术支出 1076.94 万元,社会保障 和就业支出 137.42 万元,卫生健康支出 55.12 万元,住房 保障支出 61.63 万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
植物院 2021 年一般公共预算当年拨款 1139.30 万元, 比 2020 年预算数增加 241.91 万元,主要原因是 2020 年第 一批省级科技计划项目未纳入部门预算,2021 年第一批省级 科技计划项目纳入了部门预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
植物院教育支出 2.60 万元,占 0.19%;科学技术支出 1076.94 万元,占 80.75%,社会保障和就业支出,占 10.30%; 卫生健康支出 55.12 万元,占 4.14%;住房保障支出 61.63 万元,占 4.62%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 2021 年预算数为 2.60 万元,主要用于我院职工岗位技能培 训和科技人员业务培训支出。
2.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项) 2021 年预算数为 629.53 万元,主要用于人员工资福利支出 和日常公用经费支出,保障职工权益和单位的正常运转。
3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究 (项)2021 年预算数为 16 万元,主要用于资中试验站点管 理和维护,确保种质资源有效保育和研究,保障科研试验工 作的有序开展。
4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他 科学技术支出(项)2021 年预算数为 237.00 万元,主要用于我院专项科研和专项任务的完成,保障科研业务、正常工 作秩序。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)2021 年预算数为 6 万元,主要 用于单位退休人员日常管理支出,保障退休人员的权益。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预 算数为 78.32 万元,主要用于各预算单位基本养老保险缴费 的支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算数 为 39.16 万元,主要用于单位职业年金缴费的支出。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支 出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021 年预算数为 13.94 万元,主要用于单位遗属补助等的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项)2021 年预算数为 55.12 万元,主要用于各预 算事业单位基本医疗保险缴费的支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公 积金(项)2021 年预算数为 61.63 万元,主要用于单位按照 规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
植物院 2021 年一般公共预算基本支出 886.30 万元,其 中:人员经费 770.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、绩效工资、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、生活补助。 公用经费 116.06 万元,主要包括:办公费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
植物院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 3.70 万元, 其中:公务接待费 1.20 万元,公务用车购置及运行维护费 2.50 万元。
(一)公务接待费较 2020 年预算下降 20%。
主要原因 是加强公务接待管理,厉行节俭。2021 年公务接待费计划用 于开展科研院所等技术合作和技术交流的人员接待支出。
(二)公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平
我院现有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆,2021 年安排 公务用车运行维护费 2.5 万元,用于 1 辆公务用车燃油、维 修、保险等方面支出,主要保障科研业务活动以及正常运转 工作的开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
植物院 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
植物院 2021 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
2021 年,我院横向项目预算收入 5 万元,应为“事业收 入”科目 5 万元,部门预算时误作“其他收入”科目 5 万元, 待 2021 年部门决算时作预算调整。
(一)机关运行经费
植物院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2021 年,植物院安排政府采购预算 1.80 万元,主要用 于车辆维修保养服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2020 年底,植物院共有车辆 1 辆,其中,省部级 领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。 2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2021 年植物院 100 万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效 益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成 的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效 益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的 资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
(三)其他收入:指单位开展专业业务及其辅助活动取 得的收入。
(四)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指各部门安排的用于培训的支出。
(五)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项): 指应用研究机构的基本支出。
(六)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研 究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、 农业等社会公益专项科研方面的支出。
(七)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其 他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项 外用于科技方面的支出。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支 出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休 经费。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支 出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支 出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就 业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项 目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房 公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。
(十四)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公” 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。
附件:
表 1.单位收支总表
表 1-1.单位收入总表
表 1-2.单位支出总表
表 2.财政拨款收支预算总表
表 2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4.政府性基金支出预算表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5.国有资本经营预算支出预算表
表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标